Министерството на околната среда и водите (МОСВ) публикува Доклад* за изпълнението на бюджета на министерството за миналата 2012 г. МОСВ отчита 400% преизпълнение на приходите, което се дължи на продажбата на квоти за емисии на парникови газове, и 98% изпълнение на предвидените в бюджета разходи, съобщават от ведомството.

Приходи

Реализираните приходи по бюджета на МОСВ за периода 1 януари- 31 декември 2012 г. са формирани от продажби на услуги, наеми на имущество собственост на ведомството, държавни такси за административни услуги и дейности, глоби, санкции, наказателни лихви, получени застрахователни обезщетения, продажба на тръжна документация, приходи от концесии, постъпления от продажби на нефинансови активи, помощи и дарения от страната и международни организации.

Нетното изпълнението на приходите към 31 декември миналата година е над 50,6 млн. лв. или 400% спрямо уточнения план на приходите.

Преизпълнението се дължи на реализираните през месец ноември и декември 2012 г. приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове в размер на 43 299 430 лв. Същевременно приходите от концесии са в размер на 3 197 481 лв. или 97% спрямо уточнения план. Изпълнението на плана на държавните такси е 3 005 841 лв. или 60%. От   държавните   такси най-голям дял имат приходите по   Програма „Оценка   и управление   на въздействието върху околната среда „- 1 261 164 лв.,   Програма „Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите ” – 604 317 лв. Изпълнението на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви е 1 094 846 лв. или 98%.

Разходи

Уточненият  план на разходите за персонал за 2012 г. по бюджета на МОСВ е 26 400 697 лв., при изпълнение 25 614 477 лв. или 97%.

Неусвоените средства в размер на 786 220 лв. се дължат на формирана икономия от средства за работни заплати за последното тримесечие на 2012 г. – 225 488 лв., 123 265 лв. неусвоени средства за хонорари и изплащане на възнаграждения по договори с физически лица по Закона за задълженията и договорите, 112 563 лв. – неусвоени средства за представително облекло, 54 775 лв. – неизплатени обезщетения на персонала с характер на възнаграждения, планирани за служители придобиващи права за пенсиониране през 2012 г, 255 490 лв. – неусвоен размер на осигурителни вноски.

Разходите за издръжка към края на декември 2012 г. са в размер на 17 539 075 лв. или 99% от уточнения план на разходите за издръжка. Най-голям дял имат разходите за външни услуги, материали, вода, горива и енергия, командировки в страната, краткосрочни командировки в чужбина.

Капиталовите разходи през 2012 г. са изпълнявани съгласно утвърдено разпределение по обекти и доставки. Изпълнението на планираните средства за извършване на основни ремонти със средства от бюджета на МОСВ е 100%. Планираните средства за закупуване на компютри и хардуер са усвоени 100%.

От планираните средства за закупуване на машини и съоръжения са усвоени 98%. В изпълнение на трансграничен проект Румъния – България „Съвместно управление на риска в пограничната зона на р.Дунав” от РИОСВ Велико Търново е закупено моторно превозно средство - 38 896 лв. За закупуване на стопански инвентар са усвоени всички планирани средства. По проект „България – регионално и общинско водоснабдяване”, финансиран с държавен инвестиционен заем, са усвоени 4 601 698 лв. За придобиване на програмни продукти са изразходвани – 611 910 лв. или 97% от планираните средства.   Допълнително за други нематериални дълготрайни активи са усвоени 982 882 лв. или 100% от планираните.

*Пълните данни на МОСВ може видите в прикачения документ.